GDPR - Documentazione Privacy

Documentazione - Modelli - Checklist - Guide

Introduzione

Con l’accountability nel GDPR si afferma la necessità di documentare in forma scritta anche informatica, quale prova a favore, le attività svolte.

Per semplificare il titolare deve:

• Pubblicare la propria informativa online
• Aggiornare il proprio audit delle risorse aziendali
• Richiamare nei contratti le proprie condizioni generali di privacy
• Incaricare per iscritto i collaboratori all’inizio e alla fine della collaborazione
• Istruire i collaboratori via email (o pec, inviandone copia al registro dei trattamenti se tenuto via email)
• Tenere traccia delle richieste dei clienti via email come sopra
• Valutare i rischi dei trattamenti esistenti e nuovi

Ancora più in breve:

• Informativa
• Audit risorse aziendali aggiornato
• Registro dei trattamenti aggiornato
• Incarichi scritti a collaboratori e dai clienti
• Analisi dei rischi per le nuove attività
• Richiamare nei contratti le proprie condizioni generali di privacy

Il materiale che segue è diviso in:

• Informativa (anche in html per la pubblicazione online)
• Audit
• Valutazione dei rischi
• Modelli di nomine
• Guida per il registro dei trattamenti
• Condizioni generali di Privacy (DPA data processing agreement)

Si tratta di documentare i comportamenti e le valutazioni oppoertune e richieste ai fini della privacy. Lo si faceva anche prima, ma senza tenerne traccia. Lo scopo è quello di rispondere alle «crisi» informatiche o di sicurezza in modo più consapevole e rendicontabile.

La documentazione che segue offre quanto necessario già compilato e i modelli e le linee guida per quanto potrà servire.

Nota sulle condizioni generali di privacy: andranno allegate, insieme alle condizioni generali, ai contratti firmati la prima volta; poi dovranno essere citate nelle trattative e richiamate nei contratti successivi. Possono essere aggiornate nello stesso modo in cui sono pubblicate, e cioè sul vostro sito. Si raccomanda di tenerne archivio (anche cartaceo) versionato e datato (così come per le informative privacy)

Informativa

Parte Generale

• Titolare del trattamento:
  Uaar
• Dati di contatto:
  E-mail: info@uaar.it - https://www.uaar.it/contatti/
• Trattamenti:
  Associazione
  Biblioteca e uffici
  Circoli
  Iscrizioni
  Lavoro e Contabile
  Videosorveglianza
  Online
  Analitiche
  Blog
  Campagne informative
  Contatti
  Cookie e traccianti
  Discussioni e commenti
  Hosting
  Navigazione
  Newsletter
  Redirection
  Servizi
  Cerimonie
  Ecommerce
  Formazione
  Rivista
  Sbattezzati
  Premi e concorsi
• Note (dpo, rappr., etc):
  V.07 del 18.10.2022
  Responsabile: il legale rappresentante pro tempore
  Referente per la privacy: Coordinatore
  Ove non specificato, il trattamento avviene tramite i siti di Uaar, anche domini di terzo livello: uaar.it nessundogma.it occhiopermille.it cerimonieuniche.it sbattezzati.it
  Hosting attuale: Host Europe GmbH
  
  L’analisi di rischio è comune: a tutti i trattamenti. Il socio che voglia mantenere riservate le informazioni può indicare di non ricevere comunicazioni. In caso di violazione di un diritto ci possono comunque essere reazioni da parte di chi ha relazioni sociali o lavorative con l’interessato, di varia intensità, pur considerando che c’è chi vuole queste reazioni proprio per difendere la propria scelta.
  Queste situazioni vanno quindi valutate insieme agli interessati per migliorare il livello caso dopo caso.

Informativa - parti comuni

• ASSISTENZA Uaar fornisce l’assistenza a richiestra tramite gli strumenti online e ai recapiti indicati.
• DIRITTI: Gli interessati hanno diritto all’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Ex art. 12, si gode dei diritti ex artt. 13 (e 14 in caso di dati raccolti da terzi), da 15 a 22 e all’articolo 34.
• NOTIFICA: In caso di data breach ex art.34 l’interessato riceverà comunicazione.
• AZIONI: Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
• CONTESTAZIONI: La mancata contestazione specifica, completa e documentata («messa in mora») dell’interessato che dovrà identificarsi (artt. 11 e 12) prima dell’azione verrà valutata ai fini della richiesta danni o del maggior costo che l’azione senza contestazione causa se non vi è motivo specifico per non effettuarla.
• RICHIESTE: Le richieste manifestamente infondate o eccessive o ripetitive ex art.12 o in più copie (art. 15) sono valutate ai fini del contributo in 80 euro l’ora oltre oneri di legge.
• FORMA: La forma scritta si intende assolta tra le parti per ogni finalità di legge in relazione ad ogni comunicazione telematica. I dati saranno comunicati per via telematica alla casella pec comunicata dall’interessato, o in mancanza, ad altro recapito telematico.
• COOKIES: Possono essere cancellati dai browser, accedendo a opzioni/impostazioni sicurezza o cercando gestione cookies. Per informazioni: www.allaboutcookies.org
• SOCIAL: La presente informativa si applica in quanto compatibile anche a tutti gli account social o presso servizi terzi usati insieme a questo sito.

CAPO III Diritti dell’interessato
Sezione 1 Trasparenza e modalità
Art. 12 Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti
Sezione 2 Informazione e accesso ai dati personali
Art. 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato
Art. 14 Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato
Art. 15 Diritto di accesso dell’interessato
Sezione 3 Rettifica e cancellazione
Art. 16 Diritto di rettifica
Art. 17 Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)
Art. 18 Diritto di limitazione di trattamento
Art. 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
Art. 20 Diritto alla portabilità dei dati
Sezione 4 Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche
Art. 21 Diritto di opposizione
Art. 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
Art. 34 Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato

software v. 3.4

Trattamenti

indice dei trattamenti, descritti successivamente all’indice:

Misure di sicurezza generali e mansioni

Con il GDPR è necessario rispettare le vecchie misure minime di sicurezza ma anche tutte quelle più elevate richieste per evitare danni agli interessati.

Si ricorda inoltre di tenere traccia degli adempimenti (nel registro) per poter renderne conto.

Misure di sicurezza generali e mansioni

Le seguenti misure di sicurezza generali vanno integrate con quelle specifiche dei singoli trattamenti.

Sono quelle alle quali gli addetti si devono uniformare, insieme al seguente «allegato B», nel trattamento di dati personali.

Misure di sicurezza organizzative

• Il referente per la privacy è il coordinatore da coinvolgere in dubbi applicativi pratici sul trattamento di dati, anche non personali.
• Effettuare i backup e simulare i restore periodicamente
• Elencare le risorse (hardware, software, umane, banche dati, fornitori e personali solo se consentite).
• Tenere traccia delle attivà svolte, anche delle richieste ricevute e configurazioni cambiate.
• Predisporre il registro delle attività.
• Verificare che i permessi (proprio e di altri) di accesso siano coerenti con le funzioni organizzative nell’attività, comunicando le anomalie al referente privacy.
• Dare accesso alle risorse informatiche e non al collega più anziano o al superiore diretto in caso di assenza temporanea o permanente per consentire la prosecuzione delle attività. Eventuali risorse personali possono essere sospese o rimosse in relazione all’assenza.
• Gli strumenti di monitoraggio per la sicurezza del patrimonio aziendale possono, solo in caso di indizi di illecito, utilizzati per documentare l’illecito dal momento in cui l’indizio è emerso.

 Misure di sicurezza tecniche quotidiane

Si raccomanda di verificarle periodicamente:

• installare un antivirus e tenerlo aggiornato (es.: windows defender o simili)

• installare un firewall e tenerlo aggiornato (es.: windows defender o simili)

• installare un antimalware / phishing su email (meglio acquistando un servizio antivirus direttamente da chi fornisce l’email) e su navigazione (es: malwarebytes)

• tenere un registro (puo’ essere una casella di posta elettronica dedicata, ad esempio registro@nomedominio) con le attività svolte: installazione hardware, software, nuovi fornitori, aggiornamenti, backup. Periodicamente stamparlo su carta o pdf firmato elettronicamente

• le password devono essere

  • personali e mai condivise;
  • complesse (almeno 15 caratteri con minuscole, maiuscole, numeri e simboli);
  • aggiornate non meno di una volta all’anno.
  • personali e diverse per ogni servizio.
• elencare le risorse (pc, telefoni, hard disk, router etc) intestate all’attività usate per gestire dati
• premesso il divieto di uso di risorse personali di ogni tipo, elencare le risorse personali / software autorizzate all’accesso alle risorse aziendali
• tenere un elenco degli archivi di dati e dove si trovano (per i servizi basta il nome del fornitore)
• tenere la documentazione privacy in un unico faldone
• effettuare copie di sicurezza complete o incrementali (es. Uranium Backup) e tenere il backup scollegato
• aggiornare tutti i software
• restare aggiornati documentando le attività di formazione
• non condividere dati personali su cloud / social / risorse esterne o pubbliche se non per compiti autorizzati e con i soli destinatari autorizzati.
• usare un password manager (es. Keepassxc)
• istruire il personale fornendogli istruzioni documentabili
• verificare che i fornitori rispettino il GDPR e non trasferiscano dati negli USA
• non modificare le configurazioni
• non usare

 Allegato B - Misure minime di sicurezza

ALLEGATO B. DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA
(Artt. da 33 a 36 del codice)

Trattamenti con strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell’incaricato,
in caso di trattamento con strumenti elettronici:

Sistema di autenticazione informatica

1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.

2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l’identificazione dell’incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell’incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell’incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.

3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l’autenticazione.

4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell’incaricato.

5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato ed è modificata da quest’ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.

6. Il codice per l’identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.

7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.

8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all’incaricato l’accesso ai dati personali.

9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.

10. Quando l’accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l’autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell’incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l’incaricato dell’intervento effettuato.

11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.

Sistema di autorizzazione

12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.

13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all’inizio del trattamento, in modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.

14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

Altre misure di sicurezza

15. Nell’ambito dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell’azione di programmi di cui all’art. 615-quinquies del codice penale, mediante l’attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.

17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l’aggiornamento è almeno semestrale.

18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

Documento programmatico sulla sicurezza

19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:

19.1. l’elenco dei trattamenti di dati personali;

19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;

19.3. l’analisi dei rischi che incombono sui dati;

19.4. le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonchè la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;

19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;

19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell’ingresso in servizio, nonchè in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;

19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all’esterno della struttura del titolare;

19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l’individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell’interessato.

Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari

20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l’accesso abusivo, di cui all’art. 615-ter del codice penale, mediante l’utilizzo di idonei strumenti elettronici.

21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l’uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all’articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi

all’identità genetica sono trattati esclusivamente all’interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all’esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.

Misure di tutela e garanzia

25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall’installatore una descrizione scritta dell’intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.

26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio, se dovuta, dell’avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.

Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell’incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:

27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l’intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell’ambito dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

29. L’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l’orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.

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